УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального автономного учреждения 
города Ярославля «Дом культуры «Красный Перекоп» 
(наименование должности руководителя муниципального автономного учреждения)
_______________________________________Э.В.Сытова_
                                                                         (подпись)                                   (расшифровка подписи)
                                                                «____»___________________20__года  

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
НА 2018-2020 ГОДЫ 

"_____"___________________ 20___г.

Наименование муниципального
автономного учреждения муниципальное автономное учреждение города Ярославля 
«Дом культуры «Красный Перекоп»

ИНН / КПП 7605020816/760401001

Код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса 78303916

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя управление культуры мэрии города Ярославля

Адрес фактического местонахождения 
муниципального автономного 
учреждения 150002, город Ярославль,  ул.Стачек,  дом 53

единица измерения: руб.
	
I. Сведения о деятельности муниципального автономного 
учреждения 
	
1.1.	Цели деятельности муниципального автономного учреждения:
Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, органов городского самоуправления и настоящим  Уставом. 
Предметом деятельности автономного учреждения является выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий  Учредителя в сфере культуры в соответствии с действующим законодательством (создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры). 
Автономное учреждение создано в целях удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха.	
1.2.	Виды деятельности муниципального автономного учреждения:
1.1.	Основные виды деятельности муниципального автономного учреждения:
•	Создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народных театров, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно-собирательским  и иным интересам других клубных формирований;
•	Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности формирований;
•	Проведение спектаклей, концертов, шоу-программ, интерактивных программ, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий;
•	Демонстрация кинофильмов, мультимедийных программ с  использованием различных носителей (кинопленка, видеокассеты, цифровые носители); организация работы киноклубов;
•	Проведение массовых театрализованных представлений, народных гуляний шествий, гражданских, семейных обрядов и ритуалов; праздников (национальных, государственных, традиционных, профессиональных); 
•	Организация досуга различных групп населения в сфере культуры, в том числе, проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ;   
•	Организация мероприятий с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов.      
 Иные виды деятельности:
Организация работы клубных гостиных, салонов, Интернет-кафе, уголок живой природы, игротек, игровых комплексов, аттракционов, спортивных тренажеров, биллиардных, компьютерных залов; 
Организация работа городских и выездных лагерей отдыха;
Организация поездок, походов, игровых площадок; мероприятий с участием животных; экскурсионное обслуживание;
Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий;
Прокат собственных аудио- и видеоматериалов на различных носителях; музыкальных инструментов; инвентаря, реквизита, костюмов; осветительной и звукоусилительной аппаратуры, кино-, видео- и аудиоаппаратуры, компьютерной техники; настольных игр; 
Реализация репертуарно-методических материалов;
Оказание услуг по постановочной работе, художественному оформлению помещений и открытых площадок, запись фонограмм, написание сценариев, изготовление реквизита;
Проведение выездных программ, культурного обслуживания на дому детей и лиц с ограниченными возможностями;
Предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления мероприятий, ведущих для проведения мероприятий; 
 Деятельность по сохранению и развитию народных ремесел;
Оказание справочных, информационных и рекламно-маркетинговых услуг; информирование населения о своей деятельности, в  том числе, через сайт Учреждения в сети Интернет; 
Создание банка данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов;
Услуги фото и видеосъемки; компьютерные услуги, предоставление доступа к сети Интернет, ксерокопирование, сканирование, тиражирование документов на различных носителях;
Представление услуг общественного питания для посетителей учреждения (организация деятельности баров, кафе на территории автономного учреждения);
Демонстрация пиротехнических эффектов;
Оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
Изготовление и продажа сувенирной продукции по профилю автономного учреждения (фотографий, открыток, каталогов, видеофильмов, книгоиздательской продукции и пр.);
Организация занятий в платных кружках, студиях, секциях, в т.ч. детей дошкольного возраста, курсах по различным направлениям;
Предоставление помещений с хозяйственно-техническим обслуживанием гражданам и юридическим лицам:
-     для организации и проведения массовых мероприятий (юбилейных и праздничных вечеров, семейных праздников, свадеб и прочее);
-     для организации разовой розничной торговли (ярмарки, выставки-продажи).
Предоставление в аренду недвижимого имущества в установленном порядке.	
1.3.	
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Демонстрация кино и видеофильмов. Организация показа спектаклей, концертных программ. Услуги выставочного характера. Организация и проведение вечеров отдыха, праздников, программ и т.д. Предоставление оркестров, ансамблей  и тд. Разработка сценариев, пособий и т.д. Организация лекториев. Организация любительских клубов и объединений по интересам, кружков, студий.  Культурно-досуговые мероприятия. Предоставление помещений для проведения мероприятий. Прокат костюмов, аппаратуры, инструментов, инвентаря.
1.4.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) – 33 452 899,34 рублей;
1.5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана– 5 736 121,90 рубль, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1 284 186,11 рублей.	

                                                               
Таблица 1

Показатели финансового состояния автономного (бюджетного) учреждения 
на 31 декабря 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	
1	2	3	
	Нефинансовые активы, всего:	58 409 673,39	
	из них:
недвижимое имущество, всего:	33 452 899,34	
	в том числе: остаточная стоимость	0	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 284 186,11	
	в том числе: остаточная стоимость	130 738,71	
	Финансовые активы, всего:	527 220,77	
	из них:
денежные средства учреждения, всего	0	
	в том числе:
денежные средства учреждения на счетах	0	
			
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0	
	иные финансовые инструменты	0	
	дебиторская задолженность по доходам	318 983,17	
	дебиторская задолженность по расходам	208 237,60	
	Обязательства, всего:	401 858,34	
	из них:
долговые обязательства	0	
	кредиторская задолженность:	401 858,34	
	в том числе:
просроченная кредиторская задолженность	126 308,59	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам автономного  учреждения на 
2018г.

Наименование 
показателя	Код 
строки	Код по
бюджетной классификации
Российской
Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)	
			всего	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета,
городского бюджета	Субсидии на иные цели	поступления от
оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе
и от иной
приносящей доход
деятельности	
						всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100	X	18709742,34	14418251,41	1383387,54	2908103,39	0	
в том числе: доходы от собственности	110	120	39703,39	X	X	39703,39	X	
								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17281651,41
	14418251,41	X	2863400,00	0	
								
доходы от
штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия	130	130	0	X	X	0	X	
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций	140	140	0	X	X	0	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1383387,54	X	1383387,54	X	X	
прочие доходы	160	180	5000,00	X	X	5000,00	0	
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	0	X	
								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18709742,34	14418251,41	1383387,54	2908103,39	0	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,112,119	13981773,41	12097873,41		1883900,00	0	
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	13981773,41	12097873,41		1883900,00	0	
								
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321,323	24478,00	18978,00	5500,00	0	0	
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	352800,00	236400,00	0	116400,00	0	
из них:								
безвозмездные
перечисления
организациям	240	860	0	0	0	0	0	
								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0	126308,59	0	126308,59	0	0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4224382,34	2065000,00	1251578,95	907803,39	0	
								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	
из них: увеличение остатков средств	310	510	0	0	0	0	0	
прочие поступления	320		0	0	0	0	0	
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0	0	0	0	0	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0	0	0	0	0	
прочие выбытия	420		0	0	0	0	0	
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям и выплатам автономного  учреждения на 
2019г.

Наименование 
показателя	Код 
строки	Код по
бюджетной классификации
Российской
Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)	
			всего	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета,
городского бюджета	Субсидии на иные цели	поступления от
оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе
и от иной
приносящей доход
деятельности	
						всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100	X	15639100,00	12770200,00	5500,00	2863400,00	0	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	0	X	
								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15633600,00	12770200,00	X	2863400,00	0	
								
доходы от
штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия	130	130	0	X	X	0	X	
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций	140	140	0	X	X	0	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	5500,00	X	5500,00	X	X	
прочие доходы	160	180	0	X	X	0	0	
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	0	X	
								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15639100,00	12770200,00
	5500,00	2863400,00	0	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,112,119	12431600,00	10547700,00	0	1883900,00	0	
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	12431600,000	10547700,00	0	1883900,00	0	
								
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	5500,00	0	5500,00	0	0	
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,853	281700,00	235500,00
	0	46200,00	0	
из них:								
безвозмездные
перечисления
организациям	240	860	0	0	0	0	0	
								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0	0	0	0	0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2920300,00	1987000,00	0	933300,00	0	
								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	
из них: увеличение остатков средств	310	510	0	0	0	0	0	
прочие поступления	320		0	0	0	0	0	
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0	0	0	0	0	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0	0	0	0	0	
прочие выбытия	420		0	0	0	0	0	
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям и выплатам автономного  учреждения на 
2020г.

Наименование 
показателя	Код 
строки	Код по
бюджетной классификации
Российской
Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)	
			всего	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета,
городского бюджета	Субсидии на иные цели	поступления от
оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе
и от иной
приносящей доход
деятельности	
						всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100	X	16030900,00	13162000,00	5500,00	2863400,00	0	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	0	X	
								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16025400,00	13162000,00	X	2863400,00	0	
								
доходы от
штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия	130	130	0	X	X	0	X	
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций	140	140	0	X	X	0	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	5500,00	X	5500,00	X	X	
прочие доходы	160	180	0	X	X	0	0	
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	0	X	
								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16030900,00	13162000,00	5500,00	2863400,00	0	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,112,119	12728700,00	10844800,00	0	1883900,00	0	
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	12728700,00	10844800,00	0	1883900,00	0	
								
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	5500,00	0	5500,00	0	0	
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,853	280500,00	234500,00	0	46000,00	0	
из них:								
безвозмездные
перечисления
организациям	240	860	0	0	0	0	0	
								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0	0	0	0	0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3016200,00	2082700,00	0	933500,00	0	
								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	
из них: увеличение остатков средств	310	510	0	0	0	0	0	
прочие поступления	320		0	0	0	0	0	
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0	0	0	0	0	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0	0	0	0	0	
прочие выбытия	420		0	0	0	0	0	
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица 2.1 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг автономного (бюджетного) учреждения на 2018-2020 г.г.

Наименование показателя	Код строки	Год
начала
закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.
N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"	
			на 2018г.
очередной
финансовый
год	на 2019г.
1-ый год
планового
периода	на 2020г.
2-ой год
планового
периода	на 2018г.
очередной
финансовый
год	на 2019г.
1-ый год
планового
периода	на 2020г.
2-ой год
планового
периода	на 2018г.
очередной
финансовый
год	на 2019г.
1 -ый год
планового
периода	на 2020г
2-ый год
планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по
расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4224382,34	2920300,00	3016200,00	0	0	0	4224382,34	2920300,00	3016200,00	
												
в том числе:
на оплату
контрактов
заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4224382,34	2920300,00	3016200,00	0	0	0	4224382,34	2920300,00	3016200,00	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение автономного учреждения 
на __________________________________________________ 20__г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
1	2	3	
Остаток средств на начало года	010	0,00	
Остаток средств на конец года	020	0,00	
Поступление	030	0,00	
			
Выбытие	040	0,00	

Таблица 4 

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)	
1	2	3	
Объем публичных обязательств, всего:	010	0	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0	

Руководитель муниципального автономного
(бюджетного) учреждения _________________________Э.В. Сытова_____
                                                                     (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального
автономного (бюджетного) учреждения______________С.В. Балашова____
                                                                     (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель_главный бухгалтер____________________С.В. Балашова____
тел. ______                                                 (подпись)     (расшифровка подписи)

"_____"________________ 20____ г.